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2018年威寧縣板底鄉人民政府預算和“三公”經費預算公開
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 2018年威寧縣板底鄉人民政府預算和

三公”經費預算公開

 

 

威寧縣板底鄉2018年部門預算目錄

 

第一部分板底鄉人民政府概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 板底鄉人民政府2018年部門預算情況說明

第三部分 板底鄉人民政府2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費

五、部門收支總表

六、 部門收入總表

七、 部門支出總表

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分 板底鄉人民政府概況

 

一、主要職能

  1. (一)宣傳貫徹黨和國家方針政策,執行上級黨委、政府和板底鄉黨委決策部署,制定板底鄉工作方案,開展基層黨風廉政建設、“四風”專項整治,落實民族、宗教、工商聯、科技、科普等工作措施,狠抓窗口、大廳服務。

(二)落實社會保障和就業,履強化服務功能,使社會事務穩步發展,民生改善、穩定和諧。開展雙擁、低保、醫療救助工作,殘疾人服務,促進民政工作有序推進。

(三)抓好人口與計劃生育入戶核查,雙承諾雙誠信、獎勵扶助、優質服務工作;完善流動人口管理服務,監測人口動態。

(四)打造綠色板底鄉,切實改善鄉鎮形象。

(五)加強綜治工作站建設,推進禁毒社會化管理,開展“兩嚴一降”綜合治理,維護社會穩定。

(六)深化安全生產專項整治,有序推進安全生產監管工作。

(七)建立統計臺帳,完成統計任務。

(八)落實戰備制度,強化戰備值班,完成征兵任務,確保黨管武裝工作落實。




二、預算單位構成

板底鄉共有預算單位9個,其中:行政單位3個,事業單位6個明細如下:

序號

單位名稱

單位性質

備注

1

板底鄉人大

行政

 

2

板底鄉黨委

行政

 

3

板底鄉人民政府

行政

 

4

板底鄉農業服務中心

財政全額補助事業

 

5

板底鄉科技宣教文化服務中心

財政全額補助事業

 

6

板底鄉人力資源和社會保障服務中心

財政全額補助事業

 

7

板底鄉安全生產監督管理站

參公事業


8

板底鄉村鎮規劃建設站

財政全額補助事業


9

板底鄉林業環保站

財政全額補助事業


 人員構成:總編制編人數55人,其中:機關行政編制 27人、合署辦公事業編制28人 ,截至到2017年底,實有在職人數54人,其中:機關行政在職人數27人、合署辦公事業在職人數27人,退休人數1人。

 

第二部分 板底鄉人民政府2018部門預算情況說明

 

一、收支預算總體情況

板底鄉2018年收入預算總額為718.39萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入717.21萬元、政府性基金預算收入1.18萬元。相應安排支出預算718.39萬元,其中:一般公共服務支出717.21萬元。

二、支出預算安排情況

2018年一般公共預算安排基本支出504.91萬元,主要是用于保障機關及所屬事業單位等機構正常運轉、完成日常工作任務的支出均為本級支出33.94萬元;專項支出212.30萬元,具體是:

(一)基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、對個人和家庭的補助支出、住房保障等人員經費470.97萬元。

(二)辦公費、水電費、印刷費、差旅費等公用經費   33.94萬元。

()專項支出預算安排情況說明:安全生產及打非經費支出36萬元,整臟治亂經費支出60萬元,脫貧攻堅專項經費支出105萬元,旅游宣傳及服務支出11.30萬元。

三、一般公共預算財政撥款情況說明

(一)一般公共預算財政撥款規模變化情況

2018年一般公共預算財政撥款717.21萬元,比2017年執行數減少26.84萬元,減少3.60%。主要是人員經費減少

(二)一般公共預算財政撥款結構情況

一般公共服務(類)支出492.18萬元,占68.6%,文化體育與傳媒支出5.69萬元,占0.79%,社會保障和就業支出18.21萬元,占2.54%,城鄉社區支出12.32萬元,占1.72%,農林水支出174.30萬元,占24.30%,資源勘探信息等支出14.51萬元,占2.05%

(三)一般公共預算財政撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(類)行政運行(項)

2018年預算數為717.21萬元,比2017年執行數減少26.84萬元,減少3.60%

2.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年預算數為0萬元,比2017年執行數增加0萬元,增長0%

四、“三公”經費預算情況

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算34.53萬元,占一般公共預算財政撥款支出預算4.7%,比上年預算數減少3.87萬元,降低10.07%。其中:公務接待費支出預算1.53萬元,占一般公共預算財政撥款支出預算0.21%,占“三公”經費的4.4%,公務用車運行費支出預算33萬元,占一般公共預算財政撥款支出預算4.6%,占“三公”經費的96%。具體情況說明如下:

(一)因公出國(境)費,目前這項經費預算暫無數據。

(二)公務接待費。2018年公務接待費預算安排為1.53萬元,占公共財政預算支出的0.21%,主要用于上級部門、省、縣等單位來我鄉檢查、調研、工作交流的接待支出。與去年年初預算相比,公務接待費預算減少 8.47萬元,降低84.6%,主要原因是認真貫徹落實國家相關規定,厲行節約,嚴控公務接待費開支。

(三)公務用車購置及運行費。公務用車購置,目前這項經費預算暫無數據。2018年公務用車運行維護費預算為33萬元,占公共財政預算支出的4.6%,主要用于單位5輛公務用車的燃料費、維修費、過路費、保險費等方面的支出。與去年年初預算相比,公務用車運行維護費無增減變化。主要原因是:1、我單位的車輛多數老舊,外出使用頻繁,導致車輛使用維修等各項費用較大;2、全縣公務用車改革后,我單位保留的公務用車量為5輛,相應運行維護費較大;3、我單位為降低公務用車運行維護費采取了以下幾方面的措施。一是加強車輛的集中管理,非工作時間及節假日按規定封存。二是加強駕駛員的管理。每次要求駕駛員按派車單所規定的時間、地點、路線出車,不得隨意變更行車路線。三是加強油料和維修的管理。由辦公室統一采購油料,嚴格按規定要求維修,節約油料和維修費用。

五、政府性基金預算支出情況說明

()地稅獎勵:0.51萬元,用于日常辦公開銷。

(二)國稅獎勵:0.67萬元,用于日常辦公開銷。

六、其他重要事項的說明情況

(一)機關運行經費

2018年我的機關運行經費財政撥款預算17.94元,比2017年預算增加0萬元,無增減變化

(二)政府采購情況

2018年沒有編制政府采購預算。

(三) 國有資產占有使用情況

截止2018年年初資產總額6458.20萬元,其中:流資產3358.60萬元,固定資產803.60萬元,在建工程1543.60萬元,受托代理資產752.40萬元,共有車輛5輛。

(四)績效目標設置情況

2018年項目未實行績效目標管理。

 

第三部分 板底鄉人民政府2018年部門預算表

 

第四部分 名詞解釋(根據各單位情況自行增減)

()財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

()上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

()事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

()經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

()附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

()其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

()用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

()上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

()結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

()年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國()費反映單位公務出國()的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)節能環保支出:反映政府節能環保支出。

(十八)節能環保支出環境保護管理事務行政運行:指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本支出。

(十九)節能環保支出環境保護管理事務一般行政管理事務:行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(二十)節能環保支出環境保護管理事務機關服務:行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出,凡單獨設置了項級科目的,在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的,在其他項級科目中反映。

(二十一)節能環保支出環境保護管理事務環境保護宣傳:指反映環保部門環境保護宣傳教育方面的支出。

(二十二)節能環保支出環境保護管理事務環境保護法規、規劃級標準:指反映環境保護法規政策的前期研究、制定、規劃的前期研究、制定級實施評估,環境標準試驗、研究和制定等方面的支出。

(二十三)節能環保支出其他環境保護管理事務支出:指反映除上述項目以外其他用于環境保護管理事務方面的支出。

(二十四)節能環保支出環境監測與監察:指反映政府環境監測與監察支出。

(二十五)節能環保支出其他環境監測與監察:指反映除上述項目以為其他用于環境監測與監察方面支出。

(二十六)節能環保支出排污費安排的支出:指反映用排污費安排的支出。

(二十七)節能環保支出其他污染防治支出:指反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。

(二十八)節能環保支出自然生態保護:指反映生態保護、生態修復、生物多樣性保護、農村環境保護和生物安全管理等方面的支出。

(二十九)節能環保支出生態保護:指反映用于生態功能保護區、生態示范區、生態省(市、縣)管理及能力建設、日常管護、宣教、試點示范等支出的支出,生態修復支出、資源開發生態監管等支出。

(三十)節能環保支出農村環境保護:指反映用于農村環境保護方面支出。

(三十一)節能環保支出環境執法監察:指反映用于農村環境保護方面支出。

附件:板底鄉人民政府2018年部門預算公開表.xls






板底鄉人民政府                        

2018920

 



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