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威寧縣扶貧開發辦公室2018年度部門決算
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2018年度決算公開表格(扶貧辦).xls

威寧縣扶貧辦2018年度部門決算目錄


一、部門主要職能:

    威寧縣扶貧開發辦公室是縣政府的工作部門,對全縣的扶貧工作具有總攬、協調、服務和監督的職責。主要負責各類扶貧開發項目的立項、論證和申報審批,設計組織和實施跨地區、跨行業的扶貧開發項目;負責中央財政扶貧資金、省財政扶貧資金、信貸資金等各類扶貧資金的管理計劃分配;負責扶貧開發的統計工作;負責全縣扶貧物資的分配和管理;負責對扶貧項目實施工程質量和扶貧資金使用進行跟蹤監測和審計。

二、部門概況

    1、部門決算單位構成:縣扶貧辦下屬二級單位一個,股級單位一個,其中:

威寧縣社會扶貧中心(副科級):全額撥款事業單位

威寧縣扶貧財務管理中心(股級):全額撥款事業單位

2、部門人員構成:

單位名稱編制人數實有人數小計行政編制事業編制軍轉干編制工勤編制小計在職退休縣扶貧辦8621010社會扶貧中心28253 2727財務管理中心3322合計3962854137

扶貧辦2018年度部門決算情況說明
(一) 威寧縣扶貧開發辦公室2018年部門決算收入總數為2368.40元,與2017年相比(2017年部門決算收入總數為5356.98萬元),減少了2988.58元,減少了55.79%。主要原因是:本年財政貼息資金集中由扶投公司直接撥付到財政貼息資金專戶,不在經本單位撥付。2018年支出2368.40萬元,與2017年相比(2017年部門決算支出總數為3135.31減少了766.91元,主要原因是上年結余項目較多,本年安排監督完工到位。

(二)扶貧辦2018年度收入決算情況說明

(1)全年支出2368.40元,其中:基本支出432.42元(財政撥款支出432.42元) 占18.26%,包括本單位職工工資支出424.12元,本單位公務費8.30元;項目支出1935.98元(財政撥款支出1935.95元), 占81.74% 。其中:

脫貧攻堅項目驗收檢查:110萬元。

脫貧攻堅項目督察車輛租賃:其他交通費用25.74萬元。

脫貧攻堅指揮部裝修:房屋建筑構建費50萬元。

購置“智慧威寧”系統軟件:信息網絡購置費18萬元。

特惠貸貼息資金:利息補貼1559.60萬元。

致富發帶頭人培訓:培訓費158.20萬元。

(2)項目支出情況:

脫貧攻堅項目驗收檢查:110萬元。

脫貧攻堅項目督察車輛租賃:其他交通費用25.74萬元。

脫貧攻堅指揮部裝修:房屋建筑構建費50萬元。

購置“智慧威寧”系統軟件:信息網絡購置費18萬元。

特惠貸貼息資金:利息補貼1559.60萬元。

致富發帶頭人培訓:培訓費158.20萬元。

(三)扶貧辦2018年度支出決算情況說明

全年支出2368.40元,其中:基本支出432.42元(財政撥款支出432.42元) 占18.26%,包括本單位職工工資支出424.12元,本單位公務費8.3元;項目支出1935.98元(財政撥款支出1935.95元), 占81.74% 。

(四)扶貧辦2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

威寧縣扶貧開發辦公室2018年部門決算收入總數為2368.40元,與2017年相比(2017年部門決算收入總數為5356.98萬元),減少了2988.58元,減少了55.79%。主要原因是:本年財政貼息資金集中由扶投公司直接撥付到財政貼息資金專戶,不在經本單位撥付。2018年支出2368.4萬元,與2017年相比(2017年部門決算支出總數為3135.31減少了766.91元,主要原因是上年結余項目較多,本年安排監督完工到位決算支出總數為2368.40元,均是財政全額撥款。


(五)扶貧辦2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況  

扶貧辦2018年度一般公共預算財政撥款支出 2368.40,占本年支出合計的100 %。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少了2988.58元,減少了55.79%。主要原因是:本年財政貼息資金集中由扶投公司直接撥付到財政貼息資金專戶,不在經本單位撥付。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

扶貧辦2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:農林水科目(類)扶貧(款)生產發展2368.40元,占 100 %。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

扶貧辦2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為432.42元,支出決算為2368.40元,完成當年預算。決算數大于預算數的主要原因是:預算只安排人員經費和公用經費,項目資金按進度向縣財政申請支付。

(六)扶貧辦2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

扶貧辦2018年度一般公共預算財政撥款基本支出基本支出432.42元, (財政撥款支出432.42元),其中:人員經費支出424.12,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費8.3,主要包括辦公費、水電費、差旅費、印刷費、會議費等。

(七)扶貧辦2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算18.73萬元,比上年減少了7.67萬元(2017年決算數26.40萬元),減少了29.05%。其中,因公出國(境)費支出 0萬元,占 0 %,比上年減少 0 萬元,降低0 %;公務用車購置及運行維護費支出11.78萬元,占全年支出的62.89%,比上年減少了10.52萬元(2017年決算數22.30萬元),減少了47.17%,減少原因是:一是我單位2016年全體人員長期處在下鄉檢查項目、督促項目進度工作中,公務車使用頻率減小。二是本單位公務用車都已破損,維修養護支出較大,所以減少了公務用車的使用;公務接待費支出6.96萬元,占全年支出的15.70 %,比上年減少5.14萬元(2017年決算數12.10萬元),下降了42.48%,下降的原因是:2018年我單位嚴格按照國家機關對公務接待的相關規定,減少了很多不規范的公務接待。(1)因公出國(境)費支出 0 萬元。全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組 0 個,累計0 人次。

(2)公務用車購置及運行維護費 11.78萬元,其中,公務用車購置 0 萬元,公務用車運行維護費 11.78 萬元。主要用于公務車的燃料費、保險費、維修費、審車費、停車費、清洗費等。2018年本單位開支財政撥款的公務用車保有量為4 輛。

(3)公務接待費6.96萬元。具體是:國內公務接待支出6.96萬元,主要是接待上級業務部門及有關工作檢查人員。扶貧辦2018年國內公務接待76批次,500人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

2018年本單位政府性基金預算財政撥款收支

2018年收政府基金68萬元,總計支出68萬元,其中有50萬元用在了脫貧攻堅指揮部裝修,18萬元用在了購買“智慧威寧”系統軟件。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況。

2018年扶貧辦機關運行經費支出11.78萬元比2017年增加0.36萬元,減少了0.03 %,主要原因是:2018年扶貧工作力度加大,從外單位借調人員多,租賃車輛使用頻繁,大大減少了公車的使用。

2、政府采購支出情況。

2018年扶貧辦政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0萬元,授予中小企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。

 3、國有資產占用情況。

截至2018年12月31日,本單位共有車輛 4 輛,其中, 一般公務用車 4 輛、一般執法執勤用車 0 輛。

4、預算績效管理工作開展情況

扶貧辦沒有納入項目預算績效管理評價工作。

5、關于本級決算和所屬單位決算在內的匯總決算情況說明

   我單位是一級預算單位,該決算不是匯總決算。

三、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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