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2019年威寧縣扶貧辦部門預算和 “三公”經費預算公開
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 2019年扶貧辦預算公開表格.xls



威寧縣 扶貧辦 2019年部門預算目錄


第一部分 扶貧辦 概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分扶貧辦2019年部門預算情況說明

第三部分 扶貧辦2019年部門預算表

  一、財政撥款收支總表

  二、一般公共預算支出表

  三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、部門收支總表

  六、部門收入總表

  七、部門支出總表

  八、政府性基金預算支出表

第四部分  名詞解釋

一、部門主要職能:

    威寧縣扶貧開發辦公室是縣政府的工作部門,對全縣的扶貧工作具有總攬、協調、服務和監督的職責。主要負責各類扶貧開發項目的立項、論證和申報審批,設計組織和實施跨地區、跨行業的扶貧開發項目;負責中央財政扶貧資金、省財政扶貧資金、信貸資金等各類扶貧資金的管理計劃分配;負責扶貧開發的統計工作;負責全縣扶貧物資的分配和管理;負責對扶貧項目實施工程質量和扶貧資金使用進行跟蹤監測和審計。

二、部門概況

    1、部門預算單位構成:縣扶貧辦下屬二級單位一個,股級單位一個,其中:

威寧縣社會扶貧中心(副科級):全額撥款事業單位

威寧縣扶貧財務管理中心(股級):全額撥款事業單位

2、部門人員構成:

單位名稱編制人數實有人數小計行政編制事業編制軍轉干編制工勤編制小計在職退休縣扶貧辦8621010社會扶貧中心28253 2727財務管理中心3322合計3962854137

第二部分扶貧辦2019部門預算情況說明


一、收支預算總體情況

扶貧辦2019年收入預算總額為405.79萬元,和2018年預算數相比增加43.21萬元,增加12 %。增加的主要原因是單位開設食堂勞務費增加及個人工資有所提高。其中:一般公共預算財政撥款收入377.99 萬元、政府性基金預算收入27.79 萬元,事業收入 0萬元,其他收入0。相應安排支出預算405.79 萬元,和2018年預算相比增加43.21萬元,增加 12%。增加的主要原因是單位開設食堂勞務費增加及個人工資有所提高。其中:一般公共服務支出377.99萬元,住房保障支出27.79萬元。


(二)扶貧辦2019年度支出預算安排情況


(1)2019年一般公共預算安排基本支出377.99萬元,主要是用于保障局(鎮)機關及所屬事業單位等機構正常運轉、完成日常工作任務的支出377.99萬元;專項支出 0萬元,具體是:

(一)基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、對個人和家庭的補助支出、住房保障等人員經費317.34  萬元。

(二)辦公費、水電費、印刷費、差旅費等公用經費 88.45萬元。


三、一般公共預算財政撥款情況說明

(一)一般公共預算財政撥款規模變化情況

扶貧辦2019年一般公共預算財政撥款 377.99萬元,比2018年預算數增加15.43萬元,增長4%。增加的主要原因是增加原因單位開設食堂勞務費增加及個人工資有所提高。

(二)一般公共預算財政撥款結構情況

一般公共服務(類)支出377.99萬元,占 93.15%,住房保障(類)支出 27.79萬元,占 6.85%。

四、“三公”經費預算情況

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算 16.4萬元,占一般公共預算財政撥款支出預算 4.04 %,比上年預算數減少3.4萬元,降低17%。其中:公務接待費支出預算 5.6萬元,占一般公共預算財政撥款支出預算 1.38 %,占“三公”經費的34.14%,公務用車運行費支出預算10.8 萬元,占一般公共預算財政撥款支出預算 2.66%,占“三公”經費的 65.86 %。具體情況說明如下:

一)因公出國(境)費是 0萬元。

二)公務接待費。2019年公務接待費預算安排為  5.6萬元,占公共財政預算支出的1.38  %,主要用于上級部門、省、縣等單位來檢查、調研、工作交流的接待支出。與去年初預算相比,公務接待費預算減少43.21  萬元,降低12 %,減少的主要原因是厲行節約,減少公務接待次數及降低接待標準。

(三)公務用車購置及運行費。2019年公務用車購置費是 0萬元。2019年公務用車運行維護費預算為10

.8 萬元,占公共財政預算支出的2.66%,主要用于單位   4輛公務用車的燃料費、維修費、過路費、保險費等方面的支出。與去年年初預算相比,公務用車運行維護費減少4.8萬元。減少的主要原因是:一是加強車輛的集中管理,非工作時間及節假日按規定封存。二是加強駕駛員的管理。每次要求駕駛員按派車單所規定的時間、地點、路線出車,不得隨意變更行車路線。三是加強油料和維修的管理。由辦公室統一采購油料,嚴格按規定要求維修,節約油料和維修費用。

四、政府性基金預算支出情況說明

     我辦2019年無政府性基金.

五.其他重要事項的情況說明

(一)包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算情況說明

我單位是為一級預算單位,該預算是匯總預算

(二)機關(事業)運行經費安排情況說明

2019年我辦的機關運行經費財政撥款預算405.79元,比2018年預算增加 43.21 萬元,增長12 % 。增加的主要原因是增加原因單位開設食堂勞務費增加及個人工資有所提高。

其中主要用于辦公費 2.59萬元,印刷費 0.94  萬元,水費 0.89 萬元,電費0.87 萬元,差旅費14.47   萬元,公務接待費5.6萬元。

(三)政府采購安排情況說明

我辦2019年政府采購預算是  0 萬元。其中:政府采購貨物預算支出 0 萬元,政府采購工程預算支出  0 萬元,政府采購服務預算支出 0 萬元。

(四)國有資產占用情況說明

我辦截止2019年年初資產總額77.2萬元,其中:流資產0萬元,固定資產 77.2 萬元,在建工程 0 萬元,我單位共有車輛 4 輛.

六、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預預算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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